JvG

Compliance Gap Analysis

HSEQ Intelligence Monitor — Fase 0 Bronnenanalyse

Versie 0.1-DRAFT
1 april 2026
EA_04 — HSEQ Specialist

Executive Summary

91
PDF's geanalyseerd
2
Kritieke gaps
5
Hoge prioriteit gaps
3
Medium prioriteit gaps

Kernbevinding: De HSEQ-kennisbank bevat een substantiële basis (91 PDF's) maar mist kritieke structuur. Tier 1 (procedures) en Tier 2 (regulations) zijn volledig leeg — dit blokkeert effectieve RAG-query's voor operationele vraagstukken.

3-Tier Architecture Status

Tier Pad Status Inhoud Actie
Tier 1
Interne Procedures		 /procedures/ LEEG 0 bestanden Vullen met templates uit /Interne_Procedures/
Tier 2
Wetgeving & Regels		 /regulations/ LEEG 0 bestanden Consolideer wetteksten uit root
Tier 3
Externe Bronnen		 /Scraped_Data/ ACTIEF 2 bestanden Continue harvesting
Root
Niet-gecategoriseerd		 /HSEQ_kennis/ ONGESTRUCTUREERD 89 PDF's Categoriseren naar Tier 1/2

Geïdentificeerde Compliance Gaps

GAP-001: Ontbrekende PGS-reeks KRITIEK
  • PGS 1-37 richtlijnen niet aanwezig
  • Essentieel voor Seveso-bedrijven
  • Bron: PGS Portal
Aanbeveling: Importeer alle actieve PGS-richtlijnen. Prioriteit: PGS 15, 31, 37.
GAP-002: DGS-reeks (Diverse Gevaarlijke Stoffen) KRITIEK
  • DGS-richtlijnen voor transport ontbreken
  • Relevant voor logistieke operaties
  • IMDG/ADR/RID kennisbank onvoldoende
Aanbeveling: Toevoegen DGS-publicaties van Rijksoverheid.
GAP-003: Seveso-III Uitvoeringsregels HOOG
  • Brzo-handreikingen aanwezig maar incompleet
  • MMS (Major Hazard Control) ontbreekt
  • ZRA-methodieken niet gedocumenteerd
Aanbeveling: Volledige Seveso-III documentatie importeren van RIVM.
GAP-004: ISO 45001:2018 Implementatie HOOG
  • Alleen KAM-managementsystemen (algemeen)
  • Geen ISO 45001 implementatiehandleiding
  • Audit-checklists ontbreken
Aanbeveling: Voeg NEN-specifieke ISO 45001 publicaties toe.
GAP-005: Omgevingswet Implementatie HOOG
  • AI-78 aanwezig (overzicht)
  • Praktische implementatiehandleiding ontbreekt
  • Bal-activiteiten regeling niet gedekt
Aanbeveling: Monitor Rijksoverheid voor Omgevingswet-updates.
GAP-006: Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) HOOG
  • AI-82 en AI-41 aanwezig
  • Praktijkinstrumenten (Risico-inventarisatie PSA) ontbreken
  • Werkdrukprotocol niet opgenomen
Aanbeveling: Voeg PSA-tools en protocollen toe vanInspectie SZW.
GAP-007: Explosion Safety (ATEX) HOOG
  • Explosieve atmosfeer (algemeen) aanwezig
  • ATEX-richtlijn implementatie ontbreekt
  • Zone-classificatie guides niet aanwezig
Aanbeveling: Importeer ATEX 114/UE-richtlijn documentatie.

Wettelijk Kader Coverage Matrix

Wettelijk Kader Coverage Bestanden Gaps
Arbowet / Arbobesluit COMPLEET Handboek Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling + 30+ AI-bladen Geen
Arbeidstijdenwet COMPLEET Handboek ATW, AI-38 Geen
Mijnbouwwet COMPLEET Mijnbouwwet_26-05-2025.pdf Geen
Brzo / Seveso-III DEELS Preventie zware ongevallen PGS-reeks, ZRA-methodiek
Omgevingswet DEELS AI-78 Implementatiehandleidingen
ADR / RID / IMDG ONTBREKT AI-81 (algemeen vervoer) Volledige DGS-reeks
PGS-reeks ONTBREKT Geen Alle PGS 1-37
ISO 45001 DEELS KAM-managementsystemen NEN-specifieke implementatie

Prioritaire Acties

Direct (Week 1)

  1. Structuur herstellen: Verplaats relevante PDF's van root naar Tier 1/2
  2. PGS-import: Download alle actieve PGS-richtlijnen
  3. Templates activeren: Importeer format procedure.docx en format training.pptx naar procedures/

Korte termijn (Week 2-4)

  1. DGS-reeks: Importeer transportregelgeving
  2. Seveso-documentatie: Volledige BRZO-set van RIVM
  3. ATEX: Zone-classificatie guides
  4. PSA-tools: Werkdrukprotocollen en risico-inventarisatie