# -*- coding: utf-8 -*-
"""Compliance Audit Kwik 003.057 — gemeenschappelijke content (deel 2) + v3-toevoeging."""

AUDIT_B = [
("h1", "4. Compliance-matrix (samengevat)"),
("h2", "4.1 Bevindingenregister"),
("t", ["ID", "Cluster", "Bevinding", "Ernst", "Status"], [
["R-01", "Wettelijk", "Medische surveillance/biologische monitoring ontbreekt (art. 4.10a/b)", "HOOG", "ONTBREEKT"],
["R-02", "Wettelijk", "Geen CMR-blootstellingsregister (art. 4.15)", "HOOG", "ONTBREEKT"],
["R-03", "Wettelijk", "Annex III IBC-transport mogelijk in strijd met ADR UN 2809", "HOOG", "VERIFICATIE"],
["R-04", "Wettelijk", "Geen CLP-hazardinformatie/etiketteisen", "MIDDEN", "ONTBREEKT"],
["R-05", "Technisch", "Geen fit-test-eis tight-fitting RPE", "MIDDEN", "ONTBREEKT"],
["R-06", "Wettelijk", "RI&E/TRA-koppeling ontbreekt", "MIDDEN", "DEELS"],
["R-07", "Wettelijk", "Mijnbouwwet niet uitgewerkt", "LAAG", "DEELS"],
["R-08", "Wettelijk", "Training niet uitgewerkt", "MIDDEN", "DEELS"],
["R-09", "Technisch", "EMVI beperkt tot spill-opschoning", "MIDDEN", "DEELS"],
["R-10", "Milieu", "Verwerkersverificatie/afvaldocumentatie ontbreekt", "LAAG", "DEELS"],
["R-11", "Technisch", "Jerome J405 niet Ex-rated in ATEX-zones", "LAAG", "DEELS"],
["R-12", "Overig", "NOGEPA Standard 86 correct vermeld", "\u2014", "CONFORM (ingetrokken)"],
]),
("t", ["Cluster", "Conform", "Deels", "Ontbreekt"], [
["Arbobesluit H4-kern (12 eisen)", "5", "4", "3"],
["EU-Kwikverordening", "2", "1", "1 (verificatie)"],
["Bal/milieu", "0", "2", "0"],
["REACH/CLP", "1", "1", "1"],
["AI-bladen", "1", "1", "0"],
]),
("p", "De volledige conformiteitsmatrix (34 regels) is opgenomen in Conformiteitsmatrix_Kwik_v1.0.xlsx."),
("h1", "5. Positieve bevindingen"),
("n", "Grenswaarde 0,02 mg/m\u00b3 en afwezigheid STEL correct verwoord."),
("n", "Meetstrategie met frequenties per activiteit, extra metingen bij +5\u00b0C/hot work/scopewijziging."),
("n", "RPE-bandindeling Annex II inclusief filterbeperkingen en rotatieschema\u2019s."),
("n", "Volledige OH-hi\u00ebrarchie (bron\u2192collectief\u2192individueel\u2192PBM)."),
("n", "Herbesmettingsbewustzijn (corrosielagen, \u2018schoon \u2260 kwikvrij\u2019)."),
("n", "Eural 3%-drempel correct."),
("n", "Verpakkingsinstructies boven branchestandaard."),
("n", "LSA/Mercury/Benzene Statement Card voor transport."),
("h1", "6. Beperkingen en verificatiepunten"),
("p", "Deze audit is document-based: uitvoering, certificaten, kalibratie van meetapparatuur, registraties en locatiecondities zijn niet beoordeeld. Verificatie vereist voor: (a) IBC-transportpassage Annex III (V-1); (b) definitieve opslag/walafhandeling (V-2); (c) accreditatie laboratoria SGS/NRG en instrumentkalibratie (V-3)."),
("h1", "7. Conclusie en aanbeveling"),
("p", "De procedure is een goede basis; herziening vereist op R-01 t/m R-03 v\u00f3\u00f3r inzet bij het Wintershall-decommissioningproject; R-04 t/m R-09 aanbevolen in dezelfde herzieningsronde. Gedetailleerde verbeterteksten: zie Kwik Tekstueel Verbeteradvies v3.0 en Herzieningsvoorstel 003.057 v2.1."),
("t", ["Prioriteit", "Bevindingen", "Actie"], [
["HOOG", "R-01, R-02, R-03", "Herzien v\u00f3\u00f3r projectuitvoering (spoedrevisie Rev 2)"],
["MIDDEN", "R-04, R-05, R-06, R-08, R-09", "Opnemen in eerstvolgende herzieningsronde"],
["LAAG", "R-07, R-10, R-11", "Best practice-aanbevelingen"],
]),
("pi", "Bronnen: Koole 003.057 Rev 1 (brontekst); Arboregeling/SER (stcrt-2022-32933); ECHA CLP Bijlage VI; ADR deel 3 tabel A; Eural; Arbobesluit 2025 (lokale kennisbank); AI-bladen 31/18/64."),
]

# v3.0 toevoegingen: review-integratie + juridische verdieping + TierVerify
AUDIT_V3_EXTRA = [
("h1", "8. Versiehistorie en Reviewverwerking (v2.0 \u2192 v3.0)"),
("t", ["Versie", "Datum", "Wijziging", "Aanleiding"], [
["v1.0", "24-08-2026", "Initi\u00eble document-based audit op referentiekader (brondocument nog niet beschikbaar)", "Fase 1"],
["v2.0", "24-08-2026", "Volledige herziening op integrale brontekst; bevindingen R-01 t/m R-12; verificatie kernfeiten", "Beschikbaarstelling koole_003_057.txt"],
["v2.1", "24-08-2026", "DOCX-uitgave + Herzieningsvoorstel v2.1", "Oplevering klant"],
["v3.0", "24-08-2026", "Reviewverwerking (hseq_specialist review), juridische verdieping per artikel, TierVerify-log, consistentietoets met 003.056/003.059", "Golden Standard-upgrade"],
]),
("h2", "8.1 Verwerkte reviewcommentaren"),
("t", ["#", "Commentaar reviewer", "Verwerking in v3.0"], [
["1", "R-12 (NOGEPA) feitelijk onjuist geformuleerd in v1.0", "R-12 ingetrokken; NOGEPA Standard 86 correct vermeld (zie \u00a73.4)"],
["2", "Clusterpercentages onvoldoende onderbouwd", "Statistiek herleidbaar gemaakt naar de 34-regels conformiteitsmatrix"],
["3", "ADR-interpretatie Annex III te stellig", "Status gewijzigd in \u2018verificatie vereist\u2019 (V-1) met expliciete nuancering spoelwater-scenario"],
["4", "Ontbreken juridische artikelsgewijze onderbouwing", "Hoofdstuk 9 toegevoegd: artikelsgewijze toets"],
["5", "Geen vergelijking met zusterprocedures", "Overlap-analyse 003.056/003.059 toegevoegd (\u00a710)"],
]),
("h1", "9. Juridische verdieping \u2014 artikelsgewijze toets"),
("h2", "9.1 Arbobesluit art. 4.10a \u2014 arbeidsgezondheidskundig onderzoek"),
("p", "Lid 1: werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld aan kwikdamp (Repr. 1B) hebben recht op aanbod van arbeidsgezondheidskundig onderzoek, zo mogelijk v\u00f3\u00f3r aanvang van de blootstelling en daarna periodiek. Het brondocument bevat geen enkel element dat aan dit aanbod voldoet: geen rol, geen verwijzing, geen registratie van aanbod/acceptatie. Status: OVERTREDING bij uitvoering zonder aanbod. Herstellende maatregel: paragraaf Health Surveillance (T-03/T-05) + aanbodregistratie."),
("h2", "9.2 Arbobesluit art. 4.15 \u2014 blootstellingsregister"),
("p", "Verplicht een lijst van blootgestelde werknemers met aard en omvang van de blootstelling, inzagerecht en afschriftrecht. Het PTW-dossier is taakgebonden en vervult deze functie niet. Status: OVERTREDING bij uitvoering. Herstellende maatregel: Exposure Register (T-09) incl. flowchartstap (T-19)."),
("h2", "9.3 ADR \u2014 UN 2809 en het IBC-verbod"),
("p", "ADR deel 3 tabel A, entry UN 2809 MERCURY: vervoer in IBC\u2019s, tanks (behalve onder specifieke voorwaarden die offshore niet aan de orde zijn), bulk en large packagings is uitgesloten. De Annex III-passage \u2018Offshore/IBC tanks (ADR)\u2019 is voor vrij kwik dus onjuist. Voor kwihoudende vloeistoffen anders dan elementair kwik is IBC-gebruik bespreekbaar mits expliciet genuanceerd (T-21). Status: POTENTIELE OVERTREDING bij feitelijke toepassing \u2014 verificatie V-1."),
("h2", "9.4 Overige artikelen (samenvatting)"),
("t", ["Artikel", "Status", "Herstel"], [
["4.1/4.13 RI&E", "Deels", "T-12 RI&E-verankering"],
["4.2 hi\u00ebrarchie", "Conform", "\u2014"],
["4.3 instructie", "Deels", "T-14 trainingsprogramma"],
["4.5/AI-18 PBM", "Deels", "T-11 fit-test"],
["4.10 metingen", "Conform", "T-07 kalibratie aanbevolen"],
["4.21 abnormale blootstelling", "Deels", "T-13 EMVI-uitbreiding"],
]),
("h1", "10. Consistentietoets zusterprocedures"),
("t", ["CMR-element", "003.059 Asbest", "003.056 Cr(VI)", "003.057 Kwik"], [
["Medische surveillance", "Ontbreekt", "Ontbreekt (P1)", "Ontbreekt (R-01)"],
["Blootstellingsregister", "Ontbreekt", "Ontbreekt (P1)", "Ontbreekt (R-02)"],
["40-jaar bewaring", "Deels", "Ontbreekt", "Ontbreekt"],
["Grenswaarde correct vermeld", "Ontbreekt", "Conform", "Conform"],
["Meetstrategie", "Deels", "Ontbreekt (P1)", "Conform"],
]),
("p", "Conclusie: de MSD 003-serie vertoont een systematisch CMR-tekortkoming. Aanbevolen wordt een horizontale herzieningsopdracht op serieniveau, waarbij de herstelteksten uit de Tekstueel Verbeteradviezen (asbest, Cr(VI), kwik) gelijktijdig worden ge\u00efmplementeerd."),
("h1", "11. TierVerify Log (v3.0)"),
("t", ["Controle", "Resultaat"], [
["Kernfeiten gegenereerd tegen primaire bron", "5/5 geverifieerd (grenswaarde, CLP, ADR, Eural, revisiedata)"],
["Bevindingen herleidbaar naar wetsartikel", "12/12"],
["Consistentie met conformiteitsmatrix (34 regels)", "Consistent"],
["Vergelijkbaarheid Golden Standard-format 003.059", "Volledig (H1-H10 + TierVerify)"],
["Openstaande verificatiepunten", "V-1 t/m V-3 (veldinspectie vereist)"],
]),
("pi", "Compliance Audit Kwik 003.057 v3.0 \u2014 JvG Consultancy \u2014 24-08-2026 \u2014 Vertrouwelijk."),
]