# -*- coding: utf-8 -*-
"""Auditdata: overzichtsmatrix, herzieningsvoorstellen H1-H12 en bronnen."""

MATRIX = [
["B1","Meetstrategie NEN-EN 689/482 + toetsing 1 µg/m³","Arbobesluit art. 4.2 lid 4; NEN-EN 689; NEN-EN 482","Ontbreekt; alleen generieke vermelding \u201cexposure monitoring results\u201d (§5)","P1"],
["B2","AGO vóór aanvang","Arbobesluit art. 4.10a","Volledig afwezig","P1"],
["B3","40-jaar bewaring blootstellingsgegevens","Arbobesluit art. 4.10c","Volledig afwezig","P1"],
["B4","RI&E incl. tox-elementen + vervangingsonderbouwing","Arbobesluit art. 4.13 i.c.m. 4.2 lid 1","Alleen TRA/JSA/PTW-verwijzing (§4.4); geen RI&E-registratie, geen vervangingsonderbouwing","P1"],
["B5","Lijst blootgestelde werknemers + inzagerecht","Arbobesluit art. 4.15","Volledig afwezig","P1"],
["B6","Abnormale blootstelling: melding + OR/PVT","Arbobesluit art. 4.21","Melden aan leiding aanwezig (§4.3.3, §4.5.2); OR/PVT-proces afwezig","P2"],
["B7","Wettelijke grenswaarde 1 µg/m³","Arbobesluit / SER-lijst","Correct vermeld incl. streefrisico 0,01 µg/m³ en meest-stringent-beginsel (§6)","Conform"],
["B8","REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI))","REACH (EG) 1907/2006, Bijlage XIV","Niet in referentielijst (§6)","P2"],
["B9","Afvalstroom Cr(VI): klassering + afvoer","Bal; Wet milieubeheer / LAP","Generiek \u201chazardous or chemical waste\u201d (§4.5.1–4.5.3); geen afvalstroomclassificatie","P2"],
["B10","AI-bladen 67, 31, 18, 77 als praktijkkader","Arbo-Informatiebladen (SZW)","Niet in referentielijst (§6)","P2"],
["B11","Beheersregime Chroom-6","RWS/Defensie/ProRail/RVB","Genoemd in referentielijst (§6), niet operationeel uitgewerkt","P2"],
["B12","5M-methode / hiërarchie incl. substitutie","Arbocatalogi; Arbobesluit art. 4.4","Hiërarchie grotendeels gevolgd (§4.5); substitutie/bronmaatregelen niet gedocumenteerd","P2"],
["B13","NEN-EN 689/482-normverwijzing","NEN-EN 689; NEN-EN 482","Niet in referentielijst (§6) — valt inhoudelijk onder B1","P1*"],
["B14","Documentbeheer / versieconsistentie","Eigen QC / ISO 9001-logica","Rev A vs Rev 1, lege revision log, \u201cMay 2026\u201d vs 15-04-2026","P2"],
["B15","Gevareninformatie & gezondheidseffecten","AI-77; CLP","Volledig en feitelijk juist (§4.1–4.3)","Conform"],
["B16","Identificatie, marking, surveys, PTW/TRA-koppeling","AI-77; Arbobesluit art. 4.5","Goed uitgewerkt incl. \u201ctreat as contaminated until confirmed otherwise\u201d (§4.4)","Conform"],
["B17","Hygiëne, decontaminatie, PBM-regime (P3, volgelaatsmasker)","AI-18; Arbobesluit art. 4.5","Concreet en uitvoerbaar per activiteit (§4.5.1–4.5.3)","Conform"],
["B18","Rollen & verantwoordelijkheden","Arbobesluit art. 3.4-structuur","Volledig hoofdstuk met 6 rollen (§3)","Conform"],
]

PROPOSALS = [
["H1","Voeg een nieuw hoofdstuk \u201cExposure Assessment & Monitoring\u201d toe: meetstrategie conform NEN-EN 689 (baseline- en taakmetingen vóór aanvang, bemonsteringsduur conform NEN-EN 482, toetsing aan 1 µg/m³, hermeet bij overschrijding of wijziging werkwijze, verantwoordelijke: QHSE Manager).","Arbobesluit art. 4.2 lid 4; NEN-EN 689/482","P1"],
["H2","Voeg een paragraaf \u201cHealth Surveillance\u201d toe: recht op (P)AGO voor alle aan Cr(VI) blootgestelde (inclusief mogelijkerwijs blootgestelde) werknemers vóór aanvang en periodiek; rol bedrijfsarts opnemen in §3.","Arbobesluit art. 4.10a","P1"],
["H3","Leg een bewaar- en overdrachtsregeling vast: blootstellingsregistraties, meetlogboeken en de lijst van H4 gedurende 40 jaar na laatste blootstelling bewaren (ook na projecteinde en bij uittocht van personeel).","Arbobesluit art. 4.10c","P1"],
["H4","Voeg een registratieparagraaf \u201cExposure Register\u201d toe: lijst van (mogelijk) blootgestelde werknemers en subcontractors met aard, mate en duur van blootstelling; inzage- en afschriftrecht; eigenaar: QHSE Manager.","Arbobesluit art. 4.15; AI-77 §6.1.3","P1"],
["H5","Maak de RI&E-koppeling expliciet: verwijzing naar en eis dat de project-RI&E de elementen aard/mate/duur, hoeveelheden, aantal betrokkenen en arbeidsvorm bevat; documenteer de vervangings-/bronmaatregelafweging (waaronder de keuze koude vs. thermische snijtechnieken) met onderbouwing.","Arbobesluit art. 4.13 i.c.m. 4.2 lid 1; AI-77","P1"],
["H6","Breid §4.3.3/§4.5.2 uit met een calamiteiten-/abnormale-blootstellingsprotocol: onmiddellijke informatieverplichting aan betrokken werknemers, onderzoek naar oorzaak, en informering van OR/PVT (of offshore PVT-equivalent).","Arbobesluit art. 4.21","P2"],
["H7","Neem in §6 op: REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI)-verbindingen) met afbakening wanneer dit voor KOO-werkzaamheden geldt (gebruik van Cr(VI)-houdende producten).","REACH (EG) 1907/2006, Bijlage XIV","P2"],
["H8","Werk de afvalparagraaf uit: afvalstroomklassering van Cr(VI)-gecontamineerd afval (PBM, filters, reinigingsresten), verpakkings-/etiketteringseisen, bewijslast (afgiftebewijzen) en verantwoordelijke; incl. zeetransport vanaf platform.","Bal; Wet milieubeheer / LAP","P2"],
["H9","Vul §6 aan met de AI-bladen: AI-blad 67 (kankerverwekkende stoffen), AI-blad 31 (gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen), AI-blad 18 (PBM) en AI-blad 77 (chroom-6) als toetsingskader voor revisies.","Arbo-Informatiebladen SZW","P2"],
["H10","Vertaal het Beheersregime Chroom-6 naar een concrete beheersmaatregelenmatrix per activiteit (hot cutting, welding, cleaning) of verwijs per subparagraaf naar de betreffende regime-onderdelen.","Beheersregime Chroom-6 (RWS/Defensie/ProRail/RVB)","P2"],
["H11","Veranker de volledige maatregelenhiërarchie (5M/MAC) incl. verplichte documentatie van substitutie-/bronmaatregelafweging en organisatorische maatregelen (taakroulatie, blootstellingstijdbeperking) in §4.5.","Arbocatalogi / Arbobesluit art. 4.4-structuur","P2"],
["H12","Los de versie-inconsistentie op: één consistente revisie-aanduiding (Rev A of Rev 1), gevulde revision log (section + description of change), consistente issue-datum in voettekst, datum/versie bij interne referenties (\u201cHoondert Study\u201d).","Documentbeheer / kwaliteitsysteem","P2"],
]

SOURCES = [
"Brondocument: 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure, Rev A (02-03-2026) / Rev 1 (15-04-2026), KOO B.V. — integrale tekst geëxtraheerd (12 p.).",
"Arbobesluit (Hoofdstuk 4, Afdeling 3 — kankerverwekkende en mutagene stoffen): art. 4.2 lid 1 en lid 4, art. 4.2a, art. 4.10a, art. 4.10c, art. 4.13, art. 4.15, art. 4.21.",
"Arbo-Informatieblad 77 — Chroom-6 (SZW/SDU): grenswaarde 1 µg/m³ per 1-3-2017 (Gezondheidsraad-beredenering: 4 extra longkankergevallen per 1.000 bij 40 jaar dagelijkse blootstelling), meetstrategie NEN-EN 689/482, art. 4.15-lijst, 40-jaar bewaring, voorbeelden Defensie/Tilburg/ProRail.",
"REACH Verordening (EG) 1907/2006, Bijlage XIV (autorisatie chroomtrioxide en zuurchromaten).",
"Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan — gevaarlijk afvalregime.",
"Beheersregime Chroom-6 — Rijkswaterstaat/Defensie/ProRail/Rijksvastgoedbedrijf.",
"SER-wettelijke grenswaardenlijst — Chroom VI: 1 µg/m³ (8-uurs TGG).",
"NEN-EN 689 (meetstrategie werkplekblootstelling) en NEN-EN 482 (algemene eisen meetprocedures).",
"Richtlijn (EU) 2017/2398 tot wijziging van richtlijn 2004/37/EG (kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk) — reeds opgenomen in §6 van het brondocument.",
"AI-bladen 67, 31, 18 (kankerverwekkende stoffen; gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen; PBM).",
]