# -*- coding: utf-8 -*- """Auditdata: gedetailleerde bevindingen B1-B18 (bron: working/audit_analysis.md).""" FINDINGS = [ ("B1", "Meetstrategie en toetsing grenswaarde", "P1", "Arbobesluit art. 4.2 lid 4 — blootstelling wordt beoordeeld en gemeten volgens een meetstrategie conform NEN-EN 689; meetprocedures conform NEN-EN 482; toetsing aan de wettelijke grenswaarde van 1 µg/m³ (drempelwaarde sinds 1 maart 2017) [3].", "Het brondocument noemt in §5 (Monitoring and Review) als mogelijke monitoringactiviteiten \u201creview of exposure monitoring data\u201d en \u201cexposure monitoring results\u201d als reviewtrigger voor de procedure zelf. Er is geen meetstrategie gedefinieerd: geen baseline-/taakmetingen, geen meetfrequentie, geen bemonsteringsduur, geen toetskader (bijv. het NEN-EN 689-toetskader waarbij bij 3 metingen alle waarden < 10% van de grenswaarde voldoende zekerheid biedt), geen verantwoordelijke voor metingen en geen koppeling van meetresultaten aan de 1 µg/m³-grenswaarde. Zonder metingen kan ook niet worden aangetoond dat het ALARP-doel (§1) en het P3/PBM-regime (§4.5) adequaat zijn.", "P1 — wettelijk verplicht, ontbreekt."), ("B2", "Arbeidsgezondheidskundig onderzoek / AGO", "P1", "Arbobesluit art. 4.10a — werknemers die blootstelling ondervinden aan kankerverwekkende stoffen hebben recht op arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bij voorkeur vóór aanvang van de blootstellingswerkzaamheden en periodiek daarna.", "Het brondocument bevat nergens een verwijzing naar (P)AGO, bedrijfsarts, medische keuring of gezondheidssurveillance. De rollen in §3 bevatten geen arbodienst-/bedrijfsartsrol.", "P1 — wettelijk verplicht, ontbreekt."), ("B3", "Bewaartermijn blootstellingsgegevens", "P1", "Arbobesluit art. 4.10c — gegevens over blootstelling en meetresultaten worden bewaard en beschikbaar gehouden gedurende 40 jaar na beëindiging van de blootstelling [3].", "Geen enkele bepaling over registratie-, bewaar- of overdrachtplicht van blootstellings- en meetgegevens. Ook de projectafschaling (decommissioning = tijdelijk project) maakt een overdrachtsregeling naar het KOO-dossier noodzakelijk.", "P1 — wettelijk verplicht, ontbreekt."), ("B4", "RI&E inclusief tox-elementen en vervangingsonderbouwing", "P1", "Arbobesluit art. 4.13 — de werkgever documenteert in de RI&E onder meer aard, mate en duur van de blootstelling (art. 4.2 lid 1), de genomen maatregelen, en de gevallen waarin kankerverwekkende stoffen worden vervangen dan wel waarom vervanging (nog) niet mogelijk is. Voor chroom-6 geldt als belangrijkste inspanningsverplichting het vervangen van de stof [3].", "§4.4 verplicht dat risico's worden \u201caddressed in the relevant TRA/JSA and Permit to Work\u201d. Een TRA/JSA is echter een taakgebonden risicobeoordeling en vult de RI&E-registratieplicht (met aard/mate/duur, hoeveelheden, aantal blootgestelde werknemers, arbeidsvorm) niet in. Een vervangings-/bronmaatregeloverweging (bijv. \u201ckoude snijtechniek i.p.v. thermisch snijden\u201d) ontbreekt — terwijl §5 (Continuous Improvement) alternatieven voor perslucht en vacuumsystemen wel overweegt, wordt de substitutie-/bronmaatregelafweging nergens als verplichte documentatiestap verankerd.", "P1 — wettelijk verplichte registratie- en onderbouwingselementen ontbreken."), ("B5", "Lijst van blootgestelde werknemers", "P1", "Arbobesluit art. 4.15 — een lijst wordt bijgehouden van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld, onder vermelding van de ondergane blootstelling; werknemers hebben inzage- en afschriftrecht [3].", "Volledig afwezig. Geen registratieplicht van blootgesteld personeel (eigen personeel én subcontractors — §3 verplicht contractors wel tot naleving van de procedure, waardoor de lijstverplichting doorloopt in de keten), geen inzagerecht-regeling.", "P1 — wettelijk verplicht, ontbreekt."), ("B6", "Abnormale blootstelling en OR/PVT-informering", "P2", "Arbobesluit art. 4.21 — bij abnormale blootstelling (onder andere overschrijding grenswaarde, incidenten) worden werknemers onmiddellijk geïnformeerd, maatregelen genomen en de OR/PVT ingeschakeld; bij plan van aanpak rond kankerverwekkende stoffen is OR/PVT-betrokkenheid vereist (art. 4.13).", "§4.3.3 en §4.5.2 bevatten een goede meldplicht aan de leidinggevende (\u201cstop work and inform supervision\u201d). Het formele kanaal naar OR/PVT (of PVT-equivalent offshore) en de diagnose-/onderzoeksstap na (mogelijke) overschrijding ontbreken.", "P2 — deels aanwezig, onvolledig."), ("B7", "Wettelijke grenswaarde", "Conform", "Arbobesluit / SER-wettelijke grenswaardenlijst — Cr(VI): 1 µg/m³ (8-uurs TGG).", "§6 vermeldt de NL-grenswaarde 1 µg/m³ en het aanvullende streefrisiconiveau 0,01 µg/m³, plus het beginsel \u201cmost stringent requirement shall be followed\u201d en de Belgische OEL (0,005 mg/m³). Dit is feitelijk juist conform de Nederlandse wettelijke grenswaarde [3].", "Conform — kanttekening: de grenswaarde wordt nergens in de procedure zelf gebruikt als toetskader of norm voor taakspecifieke beheersmaatregelen (raakt B1)."), ("B8", "REACH Bijlage XIV", "P2", "REACH Verordening (EG) 1907/2006, Bijlage XIV — chroomtrioxide en diverse zuurchromaten/zichromaten zijn opgenomen op de autorisatielijst (\u201csunset dates\u201d passeerden in 2017/2019); gebruik zonder autorisatie is verboden.", "Niet in de referentielijst (§6) opgenomen. Voor puur verwijderingswerk is de REACH-autorisatieverplichting beperkt relevant (geen doelbewust gebruik/marketing van Cr(VI)-stoffen), maar bij bijkomstig gebruik van Cr(VI)-houdende producten (bijv. touch-up primers, passiveringsmiddelen tijdens voorbereidings-/reparatiewerkzaamheden) is de autorisatie- respectievelijk vervangingscheck relevant. Minimaal verdient een toelichting in §6 plaats.", "P2 — referentie en afbakening ontbreken."), ("B9", "Afvalstroom en afvoer (Bal / Wet milieubeheer)", "P2", "Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan — gevaarlijk afval (Cr(VI)-gecontamineerd PBM, reinigingsresten, filters) vereist afvalstroomherkenning, gescheiden inzameling en gecontroleerde afvoer/verwerking door erkende afzender-ontvangers.", "§4.5.1–4.5.3 verplicht disposal \u201cas hazardous or chemical waste in accordance with applicable waste management requirements\u201d. Dat is een juist maar generiek beginsel; er is geen afvalstroomklassering, geen registratie/afgiftebewijs-regeling, geen verpakkings-/etiketteringseis (offshore inclusief zeetransport) en geen verantwoordelijke voor afvalstroombeheer benoemd.", "P2 — aanwezig als beginsel, niet uitvoerbaar uitgewerkt."), ("B10", "Arbo-Informatiebladen", "P2", "AI-blad 67 (kankerverwekkende stoffen — implementatiekader van Arbobesluit afd. 3), AI-blad 31 (gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen), AI-blad 18 (PBM) en AI-blad 77 (chroom-6).", "Niet opgenomen in §6. De inhoud van het brondocument is inhoudelijk grotendeels congruent met AI-77 (gezondheidseffecten, routes, beheersmaatregelen), maar door de ontbrekende referenties is de afstemming niet aantoonbaar en mist de redacteur het toetsingskader voor toekomstige revisies.", "P2."), ("B11", "Beheersregime Chroom-6", "P2", "Branchekader van Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail en Rijksvastgoedbedrijf met gestandaardiseerde beheersmaatregelen voor chroom-6.", "§6 noemt \u201cDutch 'Beheersregime Chroom-6'\u201d in de referentielijst — juist en relevant. Het regime wordt echter niet operationeel vertaald (geen beheersmaatregelenmatrix, geen koppeling aan de §§4.5.1–4.5.3).", "P2 — gerefereerd, niet uitgewerkt."), ("B12", "5M-methode / hiërarchie van beheersmaatregelen", "P2", "Arbocatalogi; Arbobesluit art. 4.4-structuur — maatregelenhiërarchie met substitutie/bronmaatregelen als hoogste trede.", "§4.5 beschrijft expliciet \u201chierarchy of controls\u201d: minimaliseren verstoring, beperken verspreiding, toegangsbeperking, ventilatie/extractie/natte methoden, en pas daarna PBM — dit sluit aan bij de MAC/5M-methodiek. Ontbrekend: de hoogste trede(s) — substitutie/bronmaatregelen en organisatorische maatregelen (taakroulatie/tijdsbeperking blootstelling) — worden niet als vast onderdeel van de afweging gedocumenteerd (zie ook B4). Voor decommissioning is substitutie van de coating geen optie; dat moet dan als onderbouwing zijn vastgelegd, en overige bronmaatregelen (koude technieken, extractie) moeten aantoonbaar zijn afgewogen.", "P2 — hiërarchie grotendeels gevolgd, hoogste tredes niet gedocumenteerd."), ("B14", "Documentbeheer", "P2", "Eigen QC / ISO 9001-logica — versiebeheer, revision log met wijzigingsbeschrijving, gedateerde interne referenties.", "Zie hoofdstuk 2 (versie-inconsistentie). Daarnaast: \u201cHoondert Study\u201d (§6, Ref. [2]) is als interne referentie zonder datum/versie opgenomen; de revision log bevat geen wijzigingsbeschrijving. Voor een \u201cIssued for Implementation\u201d-procedure is dit een beheerskundige non-conformiteit.", "P2."), ] CONFORM_DETAILS = [ ("B15", "Gevareninformatie (§4.1–4.3): stofeigenschappen, bronnen (coatings, rvs-lassen, verduurzaamd hout, cement), blootstellingsroutes en gezondheidseffecten (longkanker, neusholtekanker, neusseptumperforatie, COPD, astma, dermatitis; vermoedelijk maag- en strottenhoofdkanker) — feitelijk consistent met AI-blad 77."), ("B16", "Identificatie & marking (§4.4): third-party surveys, markering (verf, borden, \u201cCr6\u201d-spray), \u201ctreat as contaminated until confirmed otherwise\u201d, verplichte koppeling aan TRA/JSA + PTW vóór werk."), ("B17", "Hygiëne/PBM (§4.5.1–4.5.3): eet-/rookverbod in werkgebied, wassen/douchen, decontaminatiestations, 5 m restrictiezone (of groter volgens TRA), volgelaatsmasker met P3 (≥ 99,95% filtratie), filterinspectie/vervanging, verbod perslucht (geminimaliseerd), stofzuigsystemen met filtratie, afvoer PBM als gevaarlijk afval — concreet en uitvoerbaar per activiteit."), ("B18", "Rollen (§3): Management, QHSE Manager, OIM/Site Manager, Supervisors, Personnel, Contractors — compleet met stop-work-bevoegdheid op werkvloer."), ]