# Kwaliteitsverbeteringsplan — Auditportefeuille ChroomVI 003.056 / Kwik 003.057 / Asbest 003.059

> Projectcontext: 2026-audit-koole-chromium-vi (Wintershall/Koole decommissioning).

**Auteur:** JvG Consultancy (Kas, Tier 3) · **Datum:** 24-08-2026 · **Doorlooptijd:** 4 weken + doorlopend

## 1. Doel

Kwaliteit en consistentie van de drie stofspecifieke audittrajecten (asbest 003.059, kwik 003.057, chroom VI 003.056) borgen en verder verhogen, aansluitend op de Golden Standard-upgrade van 24-08-2026.

## 2. Actueel kwaliteitsniveau (na upgrade)

- Beide geüpgrade projecten beschikken over de volledige portefeuille (7 nieuwe deliverables elk): Kennisdossier, Conformiteitsmatrix (XLSX), Fase0-voorstel, Golden Standard Audit v2.0, Tekstueel Verbeteradvies v3.0, Compliance Audit v2.0 en v3.0.
- Diepgang op Asbest-niveau: 170-230 paragrafen en 28-51 tabellen per kernrapport; 1-op-1 koppeling R/B ↔ H/T ↔ matrixregels.
- Kernbevindingen zijn cross-project consistent (systematisch CMR-tekort in MSD 003-serie).

## 3. Verbeteracties

| # | Actie | Prioriteit | Eigenaar | Deadline | Meetpunt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniforme classificatie-legenda opnemen in JvG Master Styleguide (HOOG≡P1≡ROOD; MIDDEN≡P2≡ORANJE; LAAG/Conform≡GROEN) | Hoog | technical_writer | week 1 | Legenda in styleguide + in alle 3 matrices |
| 2 | Gezamenlijke CMR-basisrevisie MSD 003-serie: één herbruikbare paragraafenset (AGO, register, 40-jaar bewaring, RI&E-verankering) voor 003.056/003.057/003.059 | Hoog | compliance_auditor + hseq_specialist | week 2-3 | Concept Rev 2-teksten alle drie procedures |
| 3 | ChroomVI-matrix uitbreiden naar ≥34 regels (beheersregime-regels per activiteit uitwerken) | Midden | hseq_specialist | week 2 | Matrix v1.1 ≥34 regels |
| 4 | Veldverificatieplanning V-punten (3 per project) koppelen aan eerste projectfase Wintershall | Hoog | project_manager | vóór mobilisatie | Verificatieplan geaccordeerd |
| 5 | Cross-reference checklists daadwerkelijk uitvoeren na implementatie herstelteksten door Koole | Hoog | qa_engineer | na Koole Rev 2 | Checklist-resultaat in projectdossier |
| 6 | Hergebruikbare subagent-template vastleggen (stofaudit Golden Standard SOP) zodat toekomstige stofaudits (lood, benzene, H₂S) direct op dit niveau starten | Midden | Kas | week 4 | SOP in agents-library |
| 7 | Kwartaalkwaliteitsreview: steekproef 10% bevindingen tegen bronnen (TierVerify-licht) | Doorlopend | qa_engineer | 1× per kwartaal | Reviewrapport |
| 8 | Terminologie-harmonisatie NL/EN in deliverables (audit NL, brontekst EN, herstelteksten EN) vastleggen in styleguide | Laag | technical_writer | week 3 | Styleguide-aanvulling |

## 4. Risico's en mitigerende maatregelen

- **Implementatie-uitstel bij Koole** → spoeditems (P1/HOOG) contractueel koppelen aan mobilisatie-gate.
- **Wijzigende wetgeving** → bij elke kwartaalreview bronactualiteit toetsen; versiebeheer toetskader.
- **Scope-drift bij veldverificatie** → verificatieplan begrenst op V-punten; nieuwe bevindingen volgen R/B-nummering.

## 5. Betrokkenheid en rapportage

Voortgang wekelijks in projectstand (project_manager); kwaliteitsoordeel maandelijks door Director. Escalatie bij dreigende deadline-overschrijding op acties 1, 2 en 4.

## 6. Succescriteria

1. Drie auditportefeuilles volledig uniform in classificatie en vorm (na actie 1).
2. CMR-basisrevisie geaccepteerd door Koole vóór projectuitvoering (actie 2).
3. Alle V-punten afgerond binnen eerste projectfase (actie 4).
4. Volgende stofaudit levert binnen 50% van de doorlooptijd hetzelfde kwaliteitsniveau (actie 6).