#!/usr/bin/env python3 # -*- coding: utf-8 -*- """ Generator: Compliance Audit ChroomVI 003.056 — v3.0 (JvG Consultancy) ===================================================================== Basis (gevalideerde bronnen): - working/audit_analysis.md — integrale artikelsgewijze toetsing B1-B18 (master) - deliverables/docx/Compliance_Audit_ChroomVI_003056_v2.0.docx — alle v2.0-bevindingen - deliverables/docx/Herzieningsvoorstel_003.056_CrVI_v3.0.docx — H1-H12 + H13-H15 - working/vergelijking_audit.md — consistentietoets 003.056/003.057/003.059 - research/bronnen.md — bronnenclassificatie Branding conform MASTER_STYLEGUIDE v1.5 (§1, §8) + SOP_BRIEFING v9.0: - Logo ratio 1.115:1 (754x676 px) — NOOIT uitrekken · Cover: kleurlogo 4.0 x 3.59 cm · Header: witlogo 2.0 x 1.79 cm (op donkerblauwe balk) - Kleuren: primair #003366 · succes #00A859 · fout #EF4444 · info #3B82F6 - Font: Calibri (sans-serif DOCX-standaard) - Bronverwijzingen in wetenschappelijke notatie [n] (§1.8) """ import os import sys from datetime import datetime, timezone HERE = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) sys.path.insert(0, HERE) import docx_helpers as H from docx import Document from docx.shared import Pt, Cm, RGBColor from docx.enum.text import WD_ALIGN_PARAGRAPH from docx.enum.table import WD_TABLE_ALIGNMENT from docx.oxml.ns import qn from docx.oxml import OxmlElement OUT = "/root/projects/jg/2026-audit-koole-chromium-vi/deliverables/audit/Compliance_Audit_ChroomVI_003056_v3.0.docx" DOC_TITLE = "Compliance Audit ChroomVI 003.056" VERSION = "3.0" DATUM = "2026-08-25" AUTHOR = "JvG Consultancy — HSEQ Divisie" P1C, P2C, P3C, OKC = "EF4444", "B45309", "3B82F6", "00A859" P1BG, P2BG, P3BG, OKBG = "FEF2F2", "FFFBEB", "EFF6FF", "F0FDF4" KLASSE_KLEUR = {"P1": (P1C, P1BG), "P2": (P2C, P2BG), "P3": (P3C, P3BG), "Conform": (OKC, OKBG)} # ------------------------------------------------------- bevindingen B1-B18 # Bron: working/audit_analysis.md (gevalideerd) — mapping identiek aan v2.0. FINDINGS = [ dict(code="B1", titel="Meetstrategie en toetsing grenswaarde", klasse="P1", actie="H1 — nieuw hoofdstuk “Exposure Assessment & Monitoring” (NEN-EN 689/482, toetsing 1 µg/m³, verantwoordelijke QHSE Manager)", wetsartikel="Arbobesluit art. 4.2 lid 4; NEN-EN 689; NEN-EN 482 [2][3][8]", eis="Blootstelling wordt beoordeeld en gemeten volgens een meetstrategie conform NEN-EN 689, met meetprocedures conform NEN-EN 482 en toetsing aan de wettelijke grenswaarde van 1 µg/m³ (drempelwaarde sinds 1 maart 2017) [3][8].", bevinding="Het brondocument noemt in §5 (Monitoring and Review) “review of exposure monitoring data” en “exposure monitoring results” als reviewtrigger. Een meetstrategie is niet gedefinieerd: geen baseline- of taakmetingen, geen meetfrequentie, geen bemonsteringsduur, geen toetskader (bijv. het NEN-EN 689-toetskader waarbij drie metingen alle < 10% van de grenswaarde voldoende zekerheid bieden [3]), geen verantwoordelijke en geen koppeling van meetresultaten aan de 1 µg/m³-grenswaarde. Zonder metingen kan niet worden aangetoond dat het ALARP-doel (§1) en het P3/PBM-regime (§4.5) adequaat zijn."), dict(code="B2", titel="Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO)", klasse="P1", actie="H2 — paragraaf “Health Surveillance” + rol bedrijfsarts in §3", wetsartikel="Arbobesluit art. 4.10a [2]", eis="Werknemers die (mogelijk) worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen hebben recht op arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bij voorkeur vóór aanvang van de blootstellingswerkzaamheden en periodiek daarna.", bevinding="Het brondocument bevat nergens een verwijzing naar (P)AGO, bedrijfsarts, medische keuring of gezondheidssurveillance. De rollenbeschrijving in §3 bevat geen arbodienst-/bedrijfsartsrol."), dict(code="B3", titel="Bewaartermijn blootstellingsgegevens (40 jaar)", klasse="P1", actie="H3 — bewaar- en overdrachtsregeling (ook na projecteinde)", wetsartikel="Arbobesluit art. 4.10c [2][3]", eis="Gegevens over blootstelling en meetresultaten worden gedurende 40 jaar na beëindiging van de blootstelling bewaard en beschikbaar gehouden [3].", bevinding="Geen enkele bepaling over registratie-, bewaar- of overdrachtplicht van blootstellings- en meetgegevens. Voor een tijdelijk decommissioningproject is bovendien een overdrachtsregeling naar het KOO-dossier noodzakelijk."), dict(code="B4", titel="RI&E incl. tox-elementen en vervangingsonderbouwing", klasse="P1", actie="H5 — expliciete RI&E-koppeling + gedocumenteerde vervangings-/bronmaatregelafweging", wetsartikel="Arbobesluit art. 4.13 i.c.m. art. 4.2 lid 1 [2][3]", eis="De werkgever documenteert in de RI&E o.a. aard, mate en duur van de blootstelling, de genomen maatregelen en de gevallen waarin kankerverwekkende stoffen worden vervangen dan wel waarom vervanging (nog) niet mogelijk is; voor chroom-6 is vervangen de belangrijkste inspanningsverplichting [3].", bevinding="§4.4 verplicht dat risico’s worden “addressed in the relevant TRA/JSA and Permit to Work”. Een TRA/JSA is taakgebonden en vult de RI&E-registratieplicht (aard/mate/duur, hoeveelheden, aantal blootgestelde werknemers, arbeidsvorm) niet in. Een vervangings-/bronmaatregelafweging (bijv. koude versus thermische snijtechniek) ontbreekt als verplichte documentatiestap — terwijl §5 alternatieven voor perslucht en vacuumsystemen wél overweegt."), dict(code="B5", titel="Lijst van blootgestelde werknemers + inzagerecht", klasse="P1", actie="H4 — registratieparagraaf “Exposure Register” incl. subcontractors en inzage-/afschriftrecht", wetsartikel="Arbobesluit art. 4.15 [2][3]", eis="Een lijst wordt bijgehouden van werknemers die worden of kunnen worden blootgesteld, onder vermelding van de ondergane blootstelling; werknemers hebben inzage- en afschriftrecht [3].", bevinding="Volledig afwezig. Geen registratieplicht voor blootgesteld personeel (eigen personeel én subcontractors — §3 verplicht contractors tot naleving, zodat de lijstplicht doorloopt in de keten) en geen inzagerechtregeling."), dict(code="B6", titel="Abnormale blootstelling: melding + OR/PVT", klasse="P2", actie="H6 — calamiteitenprotocol abnormale blootstelling incl. OR/PVT-kanaal", wetsartikel="Arbobesluit art. 4.21 [2]", eis="Bij abnormale blootstelling (o.a. overschrijding van de grenswaarde, incidenten) worden werknemers onmiddellijk geïnformeerd, maatregelen genomen en de OR/PVT ingeschakeld.", bevinding="§4.3.3 en §4.5.2 bevatten een goede meldplicht aan de leidinggevende (“stop work and inform supervision”). Het formele kanaal naar OR/PVT (of het offshore PVT-equivalent) en de diagnose-/onderzoeksstap na (mogelijke) overschrijding ontbreken."), dict(code="B7", titel="Wettelijke grenswaarde 1 µg/m³", klasse="Conform", actie="Handhaven als best practice", wetsartikel="Arbobesluit / SER-grenswaardenlijst [2][7]", eis="Toepassing van de wettelijke grenswaarde voor chroom VI: 1 µg/m³ (8-uurs TGG) [7].", bevinding="§6 vermeldt de NL-grenswaarde 1 µg/m³, het aanvullende streefrisiconiveau 0,01 µg/m³, het beginsel “most stringent requirement shall be followed” en de Belgische OEL (0,005 mg/m³) — feitelijk juist [3]. Kanttekening: de grenswaarde wordt nergens in de procedure zelf als toetskader gebruikt (raakt B1)."), dict(code="B8", titel="REACH Bijlage XIV (autorisatie Cr(VI))", klasse="P2", actie="H7 — REACH-referentie in §6 met afbakening wanneer de autorisatieplicht geldt", wetsartikel="REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIV [4]", eis="Chroomtrioxide en diverse zuurchromaten/zichromaten staan op de autorisatielijst (sunset dates 2017/2019); gebruik zonder autorisatie is verboden [4].", bevinding="Niet in de referentielijst (§6). Voor puur verwijderingswerk is de autorisatieverplichting beperkt relevant, maar bij bijkomstig gebruik van Cr(VI)-houdende producten (bijv. touch-up primers, passiveringsmiddelen) is de autorisatie- respectievelijk vervangingscheck relevant. Minimaal verdient een toelichting in §6 plaats."), dict(code="B9", titel="Afvalstroom Cr(VI): klassering en afvoer", klasse="P2", actie="H8 — uitgewerkte afvalparagraaf incl. zeetransport en bewijslast", wetsartikel="Besluit activiteiten leefomgeving (Bal); Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan [5]", eis="Gevaarlijk afval (Cr(VI)-gecontamineerd PBM, reinigingsresten, filters) vereist afvalstroomherkenning, gescheiden inzameling en gecontroleerde afvoer/verwerking door erkende afzender-ontvangers.", bevinding="§4.5.1–4.5.3 verplicht disposie “as hazardous or chemical waste in accordance with applicable waste management requirements” — een juist maar generiek beginsel. Er is geen afvalstroomklassering, geen afgiftebewijsregeling, geen verpakkings-/etiketteringseis (offshore inclusief zeetransport) en geen verantwoordelijke voor afvalstroombeheer benoemd."), ] FINDINGS += [ dict(code="B10", titel="AI-bladen 67, 31, 18, 77 als praktijkkader", klasse="P2", actie="H9 — AI-bladen opnemen in §6 als toetsingskader voor revisies", wetsartikel="Arbo-Informatiebladen SZW: 67 (kankerverwekkende stoffen), 31 (gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen), 18 (PBM), 77 (chroom-6) [3][10]", eis="De AI-bladen vormen het implementatie- en praktijkkader voor Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 3.", bevinding="Niet opgenomen in §6. De inhoud van het brondocument is grotendeels congruent met AI-77 (gezondheidseffecten, blootstellingsroutes, beheersmaatregelen), maar door de ontbrekende referenties is de afstemming niet aantoonbaar en mist de redacteur het toetsingskader voor toekomstige revisies."), dict(code="B11", titel="Beheersregime Chroom-6", klasse="P2", actie="H10 — beheersmaatregelenmatrix per activiteit of verwijzing per subparagraaf", wetsartikel="Beheersregime Chroom-6 (Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf) [6]", eis="Vertaling van het branchekader naar concrete, per activiteit gestandaardiseerde beheersmaatregelen.", bevinding="§6 noemt het “Dutch ‘Beheersregime Chroom-6’” in de referentielijst — juist en relevant. Het regime wordt echter niet operationeel vertaald: geen beheersmaatregelenmatrix, geen koppeling aan de subparagrafen 4.5.1–4.5.3."), dict(code="B12", titel="5M-methode / hiërarchie incl. substitutie", klasse="P2", actie="H11 — volledige maatregelenhiërarchie verankeren incl. verplichte documentatie van de afweging", wetsartikel="Arbocatalogi (5M/MAC-methodiek); Arbobesluit art. 4.4-structuur [2][3]", eis="De volledige hiërarchie van beheersmaatregelen — van substitutie/bronmaatregelen tot en met PBM — wordt afgewogen en gedocumenteerd.", bevinding="§4.5 beschrijft expliciet een hiërarchie (minimaliseren verstoring, beperken verspreiding, toegangsbeperking, ventilatie/extractie/natte methoden, daarna pas PBM) — dit sluit aan bij de 5M/MAC-methodiek. De hoogste treden ontbreken als documentatieverplichting: substitutie-/bronmaatregelen (koude technieken, extractie) en organisatorische maatregelen (taakroulatie, blootstellingstijdbeperking) zijn niet aantoonbaar afgewogen. Voor decommissioning is substitutie van de coating geen optie — ook dat moet als onderbouwing zijn vastgelegd (zie B4)."), dict(code="B13", titel="NEN-EN 689/482-normverwijzing in referentielijst", klasse="P1*", actie="Valt onder H1; separaat benoemd omdat de normreferentie in §6 afzonderlijk ontbreekt", wetsartikel="NEN-EN 689; NEN-EN 482 [8]", eis="De toegepaste meetstrategie en -procedures zijn in de referentielijst van de procedure verankerd.", bevinding="Niet in de referentielijst (§6). B13 is formeel onderdeel van B1 en wordt slechts separaat genummerd omdat de normreferentie in §6 zelfstandig ontbreekt; zonder B13 telt de matrix 17 items."), dict(code="B14", titel="Documentbeheer / versieconsistentie", klasse="P2", actie="H12 — één consistente revisieaanduiding, gevulde revision log, consistente issue-datum, datering interne referenties", wetsartikel="Kwaliteitsysteemlogica / ISO 9001-documentbeheer", eis="Een “Issued for Implementation”-procedure heeft een eenduidige revisiestatus, een gevulde wijzigingslog en gedateerde referenties.", bevinding="De coverpagina vermeldt zowel Rev A (02-03-2026, “Issued for Comments”) als Rev 1 (15-04-2026, “Issued for Implementation”); de revision log bevat uitsluitend een Rev 1-regel met lege velden voor Section en Description of Change; de voettekst vermeldt “Rev. 1 — May 2026” terwijl de issue-datum 15-04-2026 is. Daarnaast is de “Hoondert Study” (§6, Ref. [2]) als interne referentie zonder datum/versie opgenomen."), dict(code="B15", titel="Gevareninformatie & gezondheidseffecten", klasse="Conform", actie="Handhaven als best practice", wetsartikel="AI-77; CLP [3]", eis="Volledige en feitelijk juiste gevareninformatie over chroom-6.", bevinding="§4.1–4.3: stofeigenschappen, bronnen (coatings, rvs-lassen, verduurzaamd hout, cement), blootstellingsroutes en gezondheidseffecten (longkanker, neusholtekanker, neusseptumperforatie, COPD, astma, dermatitis; vermoedelijk maag- en strottenhoofdkanker) — feitelijk consistent met AI-77 [3]."), dict(code="B16", titel="Identificatie, marking, surveys, PTW/TRA-koppeling", klasse="Conform", actie="Handhaven als best practice", wetsartikel="AI-77 praktijkkader; Arbobesluit art. 4.5-structuur [2][3]", eis="Herkenbare identificatie en marking van Cr(VI)-verdachte materialen, gekoppeld aan taakrisicobeoordeling en werkvergunning.", bevinding="§4.4: third-party surveys, markering (verf, borden, “Cr6”-spray), het beginsel “treat as contaminated until confirmed otherwise” en de verplichte koppeling aan TRA/JSA + PTW vóór aanvang van werk — goed uitgewerkt."), dict(code="B17", titel="Hygiëne, decontaminatie, PBM-regime (P3, volgelaatsmasker)", klasse="Conform", actie="Handhaven als best practice", wetsartikel="AI-blad 18; Arbobesluit art. 4.5/8.35-structuur [2][10]", eis="Concreet, per activiteit uitvoerbaar hygiëne- en PBM-regime.", bevinding="§4.5.1–4.5.3: eet-/rookverbod in het werkgebied, wassen/douchen, decontaminatiestations, 5 m-restrictiezone (of ruimer volgens TRA), volgelaatsmasker met P3-filter (≥ 99,95% filtratie), filterinspectie/-vervanging, minimalisering van perslucht, stofzuigsystemen met filtratie en afvoer van PBM als gevaarlijk afval — concreet en uitvoerbaar per activiteit."), dict(code="B18", titel="Rollen & verantwoordelijkheden", klasse="Conform", actie="Handhaven als best practice", wetsartikel="Arbobesluit art. 3.4-structuur (verantwoordelijkheidsverdeling werkgever) [2]", eis="Volledige en afdwingbare verantwoordelijkheidsverdeling.", bevinding="§3: Management, QHSE Manager, OIM/Site Manager, Supervisors, Personnel en Contractors — compleet, inclusief stop-work-bevoegdheid op de werkvloer."), ] # ------------------------------------------------- nieuwe P3-items (v3.0) GAPS_NIEUW = [ dict(code="G-01", titel="Instructie en training Cr(VI)-specifiek", klasse="P3", kader="AI-blad 18/77-praktijk [3][10]", hiaat="De procedure koppelt werk aan TRA/JSA + PTW (§4.4), maar bevat geen Cr(VI)-specifiek instructie- of competentie-element voor uitvoerenden.", actie="Voeg een instructie-/competentieparagraaf toe: Cr(VI)-bewustzijnstraining bij onboarding, registratieplicht voor PBM-fit-tests (volgelaatsmasker, koppeling B17) en periodieke spill-response-instructie."), dict(code="G-02", titel="Kwaliteitsborging meetproces", klasse="P3", kader="NEN-EN 689/482 [8]", hiaat="B1/H1 introduceert een meetstrategie; de kwaliteitsborging van het meetproces zelf (laboratorium, apparatuur, data) is nog niet ingevuld.", actie="Vul H1 aan met: analyses uitsluitend door een ISO/IEC 17025-geaccrediteerd laboratorium, kalibratie- en onderhoudsregime voor bemonsteringsapparatuur, en een validatieprotocol voor meetdata met bewaartermijn van meetrapporten (koppeling B3/H3)."), dict(code="G-03", titel="Continue verbetercyclus", klasse="P3", kader="Kwaliteitsysteemlogica / ISO 9001", hiaat="§5 (Continuous Improvement) kent reviewtriggers (incidenten, monitoringresultaten, wijzigingen), maar geen vaste reviewfrequentie en geen lessons-learned-structuur.", actie="Veranker een jaarlijkse periodieke review van de procedure, een gestandaardiseerde incidentanalyse (koppeling H6) en een feedbackloop met de werkvloer via toolbox- en Lessen-Geleerd-momenten."), ] # --------------------------------------------------------------- branding def header_footer_v3(doc, title_short, footer_left): """Header: donkerblauwe balk met titel + witlogo 2.0 x 1.79 cm (ratio 1.115:1).""" sec = doc.sections[0] sec.header_distance = Cm(0.6); sec.footer_distance = Cm(0.6) hdr = sec.header ht = hdr.add_table(rows=1, cols=2, width=Cm(17.0)) ht.style = 'Table Grid'; ht.autofit = False c0, c1 = ht.rows[0].cells c0.width = Cm(13.8); c1.width = Cm(3.2) for c in (c0, c1): H.shade(c, H.PRIMARY); H.set_cell_margins(c, 80, 140, 80, 140) c0.text = "" p = c0.paragraphs[0] r = p.add_run(title_short); r.bold = True; r.font.size = Pt(10) r.font.color.rgb = RGBColor.from_string("FFFFFF"); r.font.name = "Calibri" r2 = p.add_run("\nJvG Consultancy — Safety • Governance • Advisory | HSEQ Divisie") r2.font.size = Pt(8); r2.font.color.rgb = RGBColor.from_string("D1D5DB"); r2.font.name = "Calibri" c1.text = "" p1 = c1.paragraphs[0]; p1.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.RIGHT p1.add_run().add_picture(H.LOGO_WHITE, width=Cm(2.0), height=Cm(1.79)) ftr = sec.footer ft = ftr.add_table(rows=1, cols=1, width=Cm(17.0)) ft.style = 'Table Grid' fc = ft.rows[0].cells[0]; H.shade(fc, H.TEXT_SEC); H.set_cell_margins(fc, 60, 140, 60, 140) fc.text = "" fp = fc.paragraphs[0]; fp.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER r = fp.add_run(f"{footer_left} | v{VERSION} | {DATUM} | Pagina ") r.font.size = Pt(8.5); r.font.color.rgb = RGBColor.from_string("FFFFFF"); r.font.name = "Calibri" H.add_page_field(fp) r = fp.add_run(" | JvG Consultancy") r.font.size = Pt(8.5); r.font.color.rgb = RGBColor.from_string("FFFFFF"); r.font.name = "Calibri" def kpi_card(cell, aantal, label, toelichting, kleur, bg): """KPI-card: groot getal in merkkleur + label + toelichting (§1.3 card-stijl).""" H.shade(cell, bg); H.set_cell_margins(cell, 140, 200, 140, 200) cell.text = "" p = cell.paragraphs[0]; p.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER p.paragraph_format.space_after = Pt(2) r = p.add_run(str(aantal)); r.bold = True; r.font.size = Pt(30) r.font.color.rgb = RGBColor.from_string(kleur); r.font.name = "Calibri" p2 = cell.add_paragraph(); p2.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER p2.paragraph_format.space_after = Pt(2) r2 = p2.add_run(label); r.bold = True; r.font.size = Pt(11) r2.font.color.rgb = RGBColor.from_string(kleur); r2.font.name = "Calibri" p3 = cell.add_paragraph(); p3.alignment = WD_ALIGN_PARAGRAPH.CENTER r3 = p3.add_run(toelichting); r3.font.size = Pt(8.5) r3.font.color.rgb = RGBColor.from_string(H.TEXT_SEC); r3.font.name = "Calibri" def kpi_cards(doc): t = doc.add_table(rows=2, cols=2) t.style = 'Table Grid'; t.alignment = WD_TABLE_ALIGNMENT.CENTER; t.autofit = False cards = [ ("5", "P1 — Kritiek", "Wettelijk verplicht en ontbreekt (B1–B5; B13*)", P1C, P1BG), ("7", "P2 — Verbetering", "Verplicht/verwacht en onvolledig (B6, B8–B12, B14)", P2C, P2BG), ("3", "P3 — Aanvullend", "Nieuw in v3.0 (G-01 t/m G-03)", P3C, P3BG), ("6", "Conform", "Voldoet — handhaven als best practice (B7, B15–B18)", OKC, OKBG), ] for i, (n, lab, sub, kl, bg) in enumerate(cards): c = t.rows[i // 2].cells[i % 2] c.width = Cm(8.0) kpi_card(c, n, lab, sub, kl, bg) doc.add_paragraph().paragraph_format.space_after = Pt(2) def status_regel(doc, klasse, extra=""): """Gekleurde statusregel met lichte achtergrond als badge-blok.""" key = klasse.rstrip("*") kleur, bg = KLASSE_KLEUR.get(key, (H.TEXT_DARK, "F8F9FA")) t = doc.add_table(rows=1, cols=1); t.style = 'Table Grid'; t.autofit = False c = t.rows[0].cells[0]; H.shade(c, bg); H.set_cell_margins(c, 60, 120, 60, 120) c.text = "" p = c.paragraphs[0] r = p.add_run(f"Classificatie: {klasse}" + (f" — {extra}" if extra else "")) r.bold = True; r.font.size = Pt(9.5) r.font.color.rgb = RGBColor.from_string(kleur); r.font.name = "Calibri" doc.add_paragraph().paragraph_format.space_after = Pt(2) def finding_block(doc, f): H.h3(doc, f"{f['code']} — {f['titel']}") status_regel(doc, f["klasse"]) H.body(doc, f["wetsartikel"], bold_lead="Toetsingskader: ", size=10) H.body(doc, f["eis"], bold_lead="Eis: ", size=10) H.body(doc, f["bevinding"], bold_lead="Bevinding: ", size=10) H.body(doc, f["actie"], bold_lead="Actie: ", size=10) def gap_block(doc, g): H.h3(doc, f"{g['code']} — {g['titel']} (nieuw in v3.0)") status_regel(doc, g["klasse"], "aanvullend verbeterpunt, geen wettelijk hiaat") H.body(doc, g["kader"], bold_lead="Kader: ", size=10) H.body(doc, g["hiaat"], bold_lead="Waarneming: ", size=10) H.body(doc, g["actie"], bold_lead="Actie: ", size=10) # ------------------------------------------------------------ documentbouw def build(): doc = Document() H.style_base(doc) header_footer_v3(doc, "Compliance Audit 003.056 Chromium VI", "Compliance Audit 003.056 ChroomVI — Vertrouwelijk") # -- Cover -------------------------------------------------------- H.cover(doc, "COMPLIANCE AUDIT — VERSIE 3.0", "ChroomVI — Koole 003.056", "Artikelsgewijze toetsing B1–B18 · KPI-overzicht · Gap-analyse v2.0 → v3.0", [ ["Opdrachtgever", "Wintershall"], ["Geadresseerde (auditee)", "Koole (KOO B.V.)"], ["Brondocument", "003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure — Rev A (02-03-2026) / Rev 1 (15-04-2026) [1]"], ["Project", "2026-audit-koole-chromium-vi — decommissioning offshore platform (Noordzee)"], ["Audittype", "Document-based compliance audit tegen het Nederlandse arbo-juridisch kader"], ["Iteratie", "v1.0 → v2.0 → v3.0 (alle v2.0-bevindingen overgenomen en her valideerd)"], ["Datum / versie", f"{DATUM} · v{VERSION}"], ["Samensteller", AUTHOR], ["Status", "Definitief — Vertrouwelijk"], ]) # -- 1. Managementsamenvatting ------------------------------------ H.h1(doc, "1. Managementsamenvatting") H.body(doc, "Het brondocument 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure (Rev A/Rev 1, 2026) is een degelijke, praktisch uitvoerbare operationele procedure op het gebied van gevareninformatie, marking, hiërarchie van beheersmaatregelen, hygiëne/decontaminatie en PBM-regime. De procedure noemt de Nederlandse grenswaarde (1 µg/m³) en het streefrisiconiveau (0,01 µg/m³) correct (§6) [3][7]. Echter, de formele arbo-juridische verslagleggings- en zorgstructuur ontbreekt vrijwel volledig: geen meetstrategie conform NEN-EN 689, geen arbeidsgezondheidskundig onderzoek (AGO), geen 40-jaar bewaartermijn, geen lijst van blootgestelde werknemers en geen expliciete RI&E-registratie met vervangingsonderbouwing. Dit zijn verplichtingen uit het Arbobesluit (Hoofdstuk 4, Afdeling 3) die niet via TRA/JSA-verwijzingen kunnen worden afgedekt [2].") H.body(doc, "Kernoordeel: herziening H1–H5 is vereist vóór projectuitvoering; H6–H12 in dezelfde of een opvolgende revisie. Voor kankerverwekkende stoffen geldt in Nederland verscherpte aandacht, mede gezien de chroom-6-dossiers bij Defensie, ProRail en de gemeente Tilburg [3]. In deze versie 3.0 zijn alle v2.0-bevindingen overgenomen en opnieuw gevalideerd tegen het brondocument, is de artikelsgewijze toetsing volledig in dit rapport geïntegreerd en is een P3-laag met drie aanvullende verbeterpunten (G-01 t/m G-03) toegevoegd.") # -- 2. KPI-overzicht ---------------------------------------------- H.h1(doc, "2. KPI-overzicht") kpi_cards(doc) H.make_table(doc, ["KPI", "v1.0 (24-08)", "v2.0 (24-08)", "v3.0 (25-08)"], [["P1 — Kritiek", "5", "5", "5"], ["P2 — Verbetering", "7", "7", "7"], ["P3 — Aanvullend", "0", "0", "3"], ["Conform", "6", "6", "6"], ["Totaal beoordeelde items", "18", "18", "21"]], widths=[6.0, 3.4, 3.4, 3.4], size=9.5, color_cols={1: H.prio_color, 2: H.prio_color, 3: H.prio_color}) H.body(doc, "B13 valt formeel onder B1 en is slechts separaat genummerd omdat de NEN-EN 689/482-referentie in §6 zelfstandig ontbreekt; zonder B13 telt de matrix 17 items. De P1/P2/Conform-verdeling is over alle iteraties stabiel — de auditbevindingen zijn consistent gebleken, ook in de cross-projecttoets tegen de kwik- (003.057) en asbestaudits (003.059).", size=9.5) # -- 3. Toetsingskader --------------------------------------------- H.h1(doc, "3. Toetsingskader") H.body(doc, "Toetsing vindt plaats tegen het Nederlandse arbo-juridische kader voor kankerverwekkende stoffen, aangevuld met relevant milieurecht en praktijkkaders:") for b in [ "Arbobesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 3 — art. 4.2 lid 1 en 4, 4.2a, 4.10a, 4.10c, 4.13, 4.15, 4.21 [2]", "SER-wettelijke grenswaardenlijst — chroom VI: 1 µg/m³ (8-uurs TGG) [7]", "REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIV — autorisatie chroomtrioxide/zuurchromaten [4]", "Richtlijn (EU) 2017/2398 (wijziging KMR-richtlijn 2004/37/EG) — reeds in §6 van het brondocument [9]", "Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Wet milieubeheer/LAP — gevaarlijk afvalregime [5]", "Beheersregime Chroom-6 (RWS, Defensie, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf) [6]", "Arbo-Informatiebladen 67, 31, 18 en 77 [3][10]", "NEN-EN 689 (meetstrategie) en NEN-EN 482 (meetprocedures) [8]", ]: H.bullet(doc, b) H.h3(doc, "Kernfeiten") H.make_table(doc, ["Kernfeit", "Waarde", "Bron"], [["Grenswaarde Cr(VI)", "1 µg/m³ (8-uurs TGG), per 1-3-2017", "SER / AI-77 [3][7]"], ["Streefrisiconiveau", "0,01 µg/m³", "SER / AI-77 [3]"], ["Gezondheidsraad-beredenering", "≈ 4 extra longkankergevallen per 1.000 bij 40 jaar × 1 µg/m³", "AI-77 [3]"], ["REACH Bijlage XIV", "Chroomtrioxide/zuurchromaten — sunset dates 2017/2019", "REACH [4]"], ["Versie-inconsistentie brondocument", "Rev A vs Rev 1; lege revision log; “May 2026”-voettekst", "Brondocument [1]"]], widths=[5.0, 7.4, 3.8], size=9.0) doc.add_page_break() # -- 4. Artikelsgewijze toetsing ----------------------------------- H.h1(doc, "4. Artikelsgewijze toetsing B1–B18") H.body(doc, "Elke eis is getoetst aan de integrale tekst van het brondocument (12 pagina's) [1]. De classificatie kent drie niveaus: P1 (wettelijk verplicht, ontbreekt — kritiek), P2 (verplicht/verwacht, onvolledig — verbetering) en Conform. Elke bevinding is 1-op-1 gekoppeld aan een herstelactie (H-nummer) uit het Herzieningsvoorstel [11].", size=10) H.h3(doc, "4.1 Overzichtsmatrix") H.make_table(doc, ["#", "Eis", "Klasse"], [[f["code"], f["titel"], f["klasse"]] for f in FINDINGS], widths=[1.6, 11.0, 3.6], size=9.0, color_cols={2: H.prio_color}) H.h3(doc, "4.2 Detailtoetsing per bevinding") for f in FINDINGS: finding_block(doc, f) doc.add_page_break() # -- 5. Gap Analysis v2.0 -> v3.0 ---------------------------------- H.h1(doc, "5. Gap Analysis v2.0 → v3.0") H.body(doc, "Versie 3.0 is geen gewijzigde auditopvatting, maar een verdieping en verbreding van v2.0. De P1/P2/Conform-kern is ongewijzigd en opnieuw gevalideerd; de verbeteringen zitten in rapportagediepte, traceerbaarheid en een nieuwe P3-laag.") H.h3(doc, "5.1 Verbeterpunten v2.0 → v3.0") H.make_table(doc, ["Aspect", "v2.0", "v3.0"], [["Artikelsgewijze toetsing", "Samengevat; verwezen naar Golden Standard Audit en Conformiteitsmatrix (XLSX)", "Volledig geïntegreerd in dit rapport: per B-item toetsingskader, eis, bevinding en actie"], ["KPI-presentatie", "Classificatietabel in managementsamenvatting", "KPI-cards (P1/P2/P3/Conform) + evolutietabel v1.0 → v2.0 → v3.0"], ["P3-laag", "Niet aanwezig", "3 aanvullende verbeterpunten (G-01 t/m G-03): instructie/training, meetkwaliteitsborging, continue verbetercyclus"], ["Consistentietoets", "Niet opgenomen", "Cross-project afgezet tegen kwik-audit 003.057 en asbest-audit 003.059 (zelfde systeemhiaten) [12]"], ["Bronnotatie", "Bronvermelding in lopende tekst", "Wetenschappelijke notatie [n] met volledige bronnenlijst (hoofdstuk 8)"], ["Actiekoppeling", "H1–H12", "B ↔ H 1-op-1 koppeling + G-items met concreet Rev 3-advies (hoofdstuk 6)"]], widths=[3.8, 5.4, 7.0], size=9.0) H.h3(doc, "5.2 Nieuwe bevindingen in v3.0 (P3 — aanvullend)") H.body(doc, "De G-items zijn geen wettelijke hiaten, maar aanvullende verbeterpunten die de effectiviteit van de P1/P2-herstelacties versterken. Ze zijn voorgesteld voor opname in de Rev 3-implementatie.", size=10) for g in GAPS_NIEUW: gap_block(doc, g) H.h3(doc, "5.3 Consistentietoets binnen de 003-procedureserie") H.body(doc, "De parallelle JvG-audits op de Koole MSD 003-procedureserie (kwik 003.057, asbest 003.059) wijzen onafhankelijk hetzelfde systeemprobleem uit: medische surveillance (AGO), blootstellingsregister (art. 4.15) en 40-jaar bewaring ontbreken in alle drie de procedures [12]. Deze overlap bevestigt de betrouwbaarheid van de toetsingsmethodiek en rechtvaardigt een horizontale herzieningsopdracht op serieniveau: één CMR-basisparagraaf die in 003.056, 003.057 en 003.059 wordt geïmplementeerd, in plaats van drie losse herzieningstrajecten.") # -- 6. Conclusie en advies ---------------------------------------- H.h1(doc, "6. Conclusie en advies") H.body(doc, "De operationele kern van de procedure is op orde: gevareninformatie, identificatie/marking, hygiëneregime en PBM-regime zijn conform (B7, B15–B18). De formele arbo-juridische verslagleggings- en zorgstructuur ontbreekt echter vrijwel volledig (5× P1). Zonder meetstrategie, AGO, bewaarregeling, RI&E-verankering en blootstellingsregister is de procedure in de huidige versie niet aantoonbaar conform Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 3 [2].") H.h3(doc, "6.1 Spoedrevisie (P1 — vóór projectuitvoering)") for b in [ "H1 — Meetstrategie conform NEN-EN 689/482 met toetsing aan 1 µg/m³, inclusief de normreferenties in §6 (B1, B13) [8]", "H2 — AGO-regeling en bedrijfsartsrol (B2) [2]", "H3 — bewaar- en overdrachtsregeling blootstellingsgegevens, 40 jaar (B3) [2][3]", "H5 — expliciete RI&E-koppeling met vervangings-/bronmaatregelonderbouwing (B4) [2][3]", "H4 — exposure register: lijst blootgestelde werknemers incl. subcontractors, met inzage- en afschriftrecht (B5) [2][3]", ]: H.bullet(doc, b) H.h3(doc, "6.2 Advies Rev 3-implementatie (P2 + P3)") H.body(doc, "JvG adviseert de P2-herstelacties (H6–H12) en de drie P3-aanvullingen (G-01 t/m G-03) niet te versnipperen over meerdere revisies, maar integraal op te nemen in één Rev 3-release, binnen twee tot vier weken na de P1-spoedrevisie. De herstelteksten zijn reeds volledig uitgewerkt in het Tekstueel Verbeteradvies v3.0 (T-01 t/m T-24) en het Herzieningsvoorstel v3.0 [11][13], waardoor de implementatie-inspanning beperkt blijft tot redactionele verwerking en goedkeuring. De Rev 3-release dient minimaal te omvatten:") for b in [ "H6 — calamiteitenprotocol abnormale blootstelling incl. OR/PVT-kanaal (B6) [2]", "H7 — REACH Bijlage XIV-referentie met afbakening (B8) [4]", "H8 — uitgewerkte afvalstroombepalingen incl. zeetransport en bewijslast (B9) [5]", "H9 — AI-bladen 67/31/18/77 in §6 (B10) [3][10]", "H10 — operationele vertaling van het Beheersregime Chroom-6 (B11) [6]", "H11 — volledige maatregelenhiërarchie incl. substitutie-/bronmaatregeldocumentatie (B12)", "H12 — versieconsistentie en documentbeheer herstellen (B14)", "G-01 t/m G-03 — instructie/training, meetkwaliteitsborging (ISO/IEC 17025) en continue verbetercyclus", "Horizontale CMR-basisparagraaf op 003-serieniveau (gedeeld met 003.057 en 003.059) [12]", ]: H.bullet(doc, b) H.h3(doc, "6.3 Vastlegging") H.make_table(doc, ["Element", "Bepaling"], [["Eigenaar herstelacties", "QHSE Manager Koole"], ["P1-spoedrevisie", "Vóór aanvang projectuitvoering"], ["Rev 3 (P2 + P3, integraal)", "2–4 weken na P1-revisie"], ["Verificatie na implementatie", "Meetrapporten, AGO-aanbiedingen, exposure register (V-3)"], ["Gekoppelde documenten", "Herzieningsvoorstel v3.0 · Tekstueel Verbeteradvies v3.0 · Conformiteitsmatrix v1.0 (XLSX)"]], widths=[5.4, 10.8], size=9.5) H.body(doc, "Na implementatie van de P1- en P2/herstelacties wordt een conformiteitsniveau van 18 van 18 basiseitems (B1–B18) bereikt, behoudens praktijkverificatie van de implementatie (V-3).", size=10) # -- 7. Beperkingen en verificatiepunten --------------------------- H.h1(doc, "7. Beperkingen en verificatiepunten") H.body(doc, "Dit is een document-based audit op de integrale tekst van het brondocument (12 pagina's) [1]; er heeft geen veldverificatie plaatsgevonden. Verificatie is vereist voor:") for b in [ "V-1 — marking- en surveypraktijk op het platform ( conformiteit van B16 in de praktijk)", "V-2 — feitelijke afvalafvoer en verwerkerserkenning (koppeling B9/H8)", "V-3 — toekomstige implementatie van H1–H5: meetrapporten, AGO-aanbiedingen en de registratielijst van blootgestelde werknemers", ]: H.bullet(doc, b) H.body(doc, "Het originele brondocument is als PDF beschikbaar gesteld via inbound media; de audit is uitgevoerd op de daaruit geëxtraheerde integrale tekst [1].", size=9.5) # -- 8. Bronnen ----------------------------------------------------- H.h1(doc, "8. Bronnen") for n, bron in enumerate([ "003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure, Rev A (02-03-2026) / Rev 1 (15-04-2026), KOO B.V. — integrale tekst (12 p.), research/003.056_Chromium_VI_Exposure_Control_Procedure_Rev_A.pdf", "Arbobesluit, Hoofdstuk 4, Afdeling 3 (kankerverwekkende en mutagene stoffen): art. 4.2 lid 1 en 4, 4.2a, 4.10a, 4.10c, 4.13, 4.15, 4.21", "Arbo-Informatieblad 77 — Chroom-6 (SZW/SDU): grenswaarde 1 µg/m³ per 1-3-2017, Gezondheidsraad-beredenering, NEN-EN 689-toetskader, art. 4.15-lijst, 40-jaar bewaring, dossiers Defensie/ProRail/Tilburg", "REACH Verordening (EG) Nr. 1907/2006, Bijlage XIV — autorisatielijst chroomtrioxide en zuurchromaten", "Besluit activiteiten leefomgeving (Bal); Wet milieubeheer / Landelijk Afvalbeheerplan — gevaarlijk afvalregime", "Beheersregime Chroom-6 — Rijkswaterstaat, Defensie, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf", "SER-wettelijke grenswaardenlijst — chroom VI: 1 µg/m³ (8-uurs TGG)", "NEN-EN 689 (meetstrategie werkplekblootstelling) en NEN-EN 482 (algemene eisen meetprocedures)", "Richtlijn (EU) 2017/2398 tot wijziging van richtlijn 2004/37/EG (kankerverwekkende en mutagene stoffen op het werk)", "Arbo-Informatiebladen 67 (kankerverwekkende stoffen), 31 (gezondheidsrisico's gevaarlijke stoffen) en 18 (persoonlijke beschermingsmiddelen)", "JvG Consultancy — Herzieningsvoorstel 003.056 CrVI v3.0 (H1–H15)", "JvG Consultancy — Vergelijkingsrapport Asbest 003.059 · Kwik 003.057 · ChroomVI 003.056 (24-08-2026)", "JvG Consultancy — ChroomVI Tekstueel Verbeteradvies v3.0 (T-01 t/m T-24)", ], start=1): H.body(doc, bron, bold_lead=f"[{n}] ", size=9) # -- Metadata ------------------------------------------------------- cp = doc.core_properties cp.title = f"{DOC_TITLE} — v{VERSION}" cp.subject = "Document-based compliance audit 003.056 Chromium VI Exposure Control Procedure (Koole/Wintershall)" cp.author = AUTHOR cp.last_modified_by = "JvG Consultancy" cp.category = "Compliance Audit" cp.comments = f"Versie {VERSION} — {DATUM} — artikelsgewijze toetsing B1-B18, KPI-overzicht, gap-analyse v2.0 naar v3.0" cp.keywords = "ChroomVI, Cr(VI), Arbobesluit, REACH, compliance audit, 003.056, Koole, Wintershall" cp.revision = 3 cp.created = datetime.now(timezone.utc) os.makedirs(os.path.dirname(OUT), exist_ok=True) doc.save(OUT) print(f"OK — geschreven: {OUT} ({os.path.getsize(OUT)} bytes)") if __name__ == "__main__": build()